序號

一級指標

二級指標

分值

評價細則

責任領(lǐng)導(dǎo)

責任部門

自評分

1

堅持黨 建統(tǒng)領(lǐng) (20分)

強化黨的政治建設(shè)，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想情況

4

(1)未健全建立黨組織與民營醫(yī)院董(理)事會共同學(xué)習(xí)及黨群聯(lián)學(xué)工作機制，不 得分。

(2)未落實黨組織“第一議題”學(xué)習(xí)制度的，每少一次扣1分。

馮麗萍

紀檢監(jiān)  察室

 2

建立黨組織參與決策和監(jiān)督機制

4

(1)未建立黨組織書記參加或列席民營醫(yī)院決策層、管理層重要會議制度機制，扣1分。

(2)未建立健全黨組織與決策層、管理層日常溝通協(xié)商機制，扣1分。

吳曉虞

黨政綜合辦公室

3

醫(yī)院黨委落實 清廉醫(yī)院建設(shè) 主體責任情況

4

(1)未建立相應(yīng)的工作領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)的，不得分。                                 (2)未制定清廉醫(yī)院建設(shè)年度重點任務(wù)的，不得分；年度重點任務(wù)未落實的，每項 扣0.5分。                                                            (3)未制定領(lǐng)導(dǎo)班子成員清廉醫(yī)院建設(shè)責任清單的，不得分；未落實黨政領(lǐng)導(dǎo)班子 成員責任清單反饋機制的，扣1分。

馮麗萍

紀檢監(jiān)  察室

4

推動黨的組織

和工作全面有

效覆蓋

4

(1)有3名以上正式黨員的未成立黨組織或存在“超大支部”的，不得分。        (2)暫不具備單獨組建條件的，未依托行業(yè)黨組織、區(qū)域黨組織等方式實現(xiàn)組織覆蓋，不得分。

(3)無特殊原因未按期換屆的，每發(fā)現(xiàn)一例扣0.5分。

(4)“三會一課”制度和主題黨日制度落實不到位的，每發(fā)現(xiàn)一例扣0.5分。

馮麗萍

紀檢監(jiān)  察室

5

切實加強

民營醫(yī)院意識

形態(tài)工作

4

(1)未制定意識形態(tài)工作方案的，不得分。                                (2)未開展每半年1次意識形態(tài)研判并形成書面報告的，不得分。             (3)未開展每年至少1次黨員干部思想狀況分析并形成書面分析報告的，扣1分。

馮麗萍

紀檢監(jiān)  察室

6

落實兩 個責任 (20分)

落實全面從嚴治黨的主體責任，強化“四責協(xié)同”

5

(1)未簽訂年度黨風廉政建設(shè)目標責任書的，不得分；責任書內(nèi)容未體現(xiàn)清廉醫(yī)院建設(shè)的，扣1分。                                                           (2)未落實每半年至少召開一次黨組織專題會議聽取年度班子履行主體責任、主要 負責人履行“第一責任人”職責和班子成員履行“一崗雙責”情況以及辦公室組織人事、財務(wù)、總務(wù)、基建、采購等職能處室主體責任履行情況匯報的，每少一次扣1分。                                                            (3)未落實每季度至少開展1次研究全面從嚴治黨、黨風廉政建設(shè)和反腐糾風工作，開展清廉醫(yī)院建設(shè)形勢分析研判的，每少一次扣1分。                         (4)未落實黨政主要負責人個人有關(guān)事項在領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部公開的，扣1分。         (5)未落實紀委書記(分管紀檢監(jiān)察領(lǐng)導(dǎo))對黨政主要負責人執(zhí)行提出意見、談話  提醒和報告制度的，每發(fā)現(xiàn)一例扣1分。                                      (6)未落實每年初向上級黨組織書面報告上一年度落實全面從嚴治黨主體責任情  況的，扣1分。

馮麗萍

紀檢監(jiān)  察室

7

充分運用“四種形態(tài)”

3

(1)對反映本醫(yī)療機構(gòu)從業(yè)人員有“九項準則”的輕微問題，未及時進行約談提醒，或約談提醒走過場、打折扣的，每例扣0.5分。                             (2)未落實醫(yī)院黨委主要領(lǐng)導(dǎo)與班子成員、黨支部書記，班子成員與分管科室(部門)主要負責人每年廉政談心談話不少于2次的，每缺一次扣1分。

馮麗萍

紀檢監(jiān)  察室

8

加強紀檢監(jiān)察 隊伍建設(shè)

3

(1)設(shè)黨委的醫(yī)院未設(shè)立紀委、配備紀委書記的，不得分。                   (2)設(shè)黨總支和黨支部的醫(yī)院未明確1名成員分管紀檢工作，扣2分。          (3)未開展每年至少2次紀檢監(jiān)察干部履職能力培訓(xùn)的，每缺一次扣0.5分。

馮麗萍

紀檢監(jiān)  察室

9

落實網(wǎng)格化監(jiān) 督管理制度

3

(1)未建立制度的，不得分。

(2)未落實具體工作措施的，扣0.5分。

(3)對發(fā)現(xiàn)的問題未落實整改的，每項扣0.5分。

馮麗萍

紀檢監(jiān)  察室

10

落實紀檢監(jiān)察 建議制度

3

(1)未建立制度的，不得分。                                                 (2)未落實民營醫(yī)院主要領(lǐng)導(dǎo)親自部署紀檢監(jiān)察建議的落實工作，聽取整改工作情 況匯報的，扣0.5分。                                                       (3)未將紀檢監(jiān)察建議整改情況納入年度黨風廉政建設(shè)責任制檢查、黨組織主體責 任報告的，每缺1項扣0.5分。

馮麗萍

紀檢監(jiān)  察室

11

落實“小微權(quán)力 清單”制度

3

(1)未建立“小微權(quán)力清單”的，不得分。                                     (2)未列出重大事項決策、招投標管理、藥械采購、基本建設(shè)、資產(chǎn)處置、人員安排招聘等方面的小微權(quán)力清單的，每少1項扣0.5分。

(3)未開展每年至少兩次“小微權(quán)力清單”落實情況檢查的，每缺一次扣0.5分。

(4)對發(fā)現(xiàn)的問題未整改的，每項扣0.5分。

馮麗萍

紀檢監(jiān)   察室

12

加強制 度建設(shè) (25分)

落實醫(yī)院信息 公開制度

4

(1)未建立制度的(含公開的內(nèi)容、形式、程序和時限)，不得分。

(2)未向社會公開信息的(包括醫(yī)院資質(zhì)、布局、人員、規(guī)范準則、收費項目、醫(yī)療信息、行風建設(shè)等)，每發(fā)現(xiàn)一例扣0.5分。

(3)未向患者公開信息的(包括服務(wù)內(nèi)容、患者告知、服務(wù)收費、提供病歷資料復(fù)印服務(wù)、醫(yī)療糾紛處置流程和信訪、投訴、舉報的電話、信箱或網(wǎng)絡(luò)平臺等信息)的，每發(fā)現(xiàn)一例扣0.5分。                                                  (4)未向職工公開信息的(包括“三重一大”、財務(wù)管理、工程建設(shè)項目、集中招標采購、職工獎懲、人事工作、職工切身利益的事項、醫(yī)療行風投訴等)，每發(fā)現(xiàn)一例扣0.5分。

(5)未對公開信息進行監(jiān)管，未及時更新有關(guān)信息的，每發(fā)現(xiàn)一例扣0.5分。

吳曉虞

黨政綜合辦公室

13

落實醫(yī)院采購 管理

4

(1)未建立制度的，不得分。

(2)在藥品、設(shè)備、基建、服務(wù)和大宗物品等招標采購中發(fā)現(xiàn)未按流程管理的，每發(fā)現(xiàn)一例扣0.5分。

(3)未經(jīng)省衛(wèi)生健康行政部門許可擅自采購配置使用大型醫(yī)用設(shè)備的，不得分。

吳益夫

采購中心

14

落實內(nèi)部審計 制度

4

(1)未建立內(nèi)部審計制度的，不得分。  

(2)未開展內(nèi)部審計工作的，不得分。

(3)對審計(外部和內(nèi)部)中發(fā)現(xiàn)的問題未整改的，每項扣0.5分。

周竑

審計科

15

落實醫(yī)藥企業(yè)代表輸送利益行為的監(jiān)管

4

(1)未建立醫(yī)藥企業(yè)代表備案接待、供應(yīng)商約談、院內(nèi)商業(yè)賄賂不良記錄登記制度 的，每缺一項扣1分。

(2)未落實醫(yī)藥企業(yè)代表接待備案登記的，扣1分。

(3)未落實供應(yīng)商約談制度的，扣1分。

(4)未簽署廉潔購銷合同的，扣1分。                                         (5)未對在本院發(fā)生涉廉涉腐行為的供應(yīng)商采取懲戒措施的，每缺一次扣1分。     (6)與醫(yī)藥企業(yè)(代表)存在不正當接觸交往問題(包括接受安排旅游或營業(yè)性娛樂場所娛樂活動、違規(guī)報銷費用、代發(fā)學(xué)術(shù)文章等)，發(fā)現(xiàn)一例，此項不得分。

(7)以假借學(xué)術(shù)會議、科研合作、技術(shù)支持、論文刊物、捐贈贊助等名義進行利益輸送，發(fā)現(xiàn)一例，此項不得分。                                               (8)違規(guī)接受贊助，違規(guī)領(lǐng)取咨詢費、專家費、勞務(wù)費的情況，發(fā)現(xiàn)一例，此項不得分 。

王建軍

藥劑科

紀檢監(jiān)  察室

16

落實外送檢驗 項目監(jiān)管制度

3

(1)未建立制度的，不得分。

(2)未開展每年一次自查的，扣0.5分。

(3)對發(fā)現(xiàn)的問題未整改的，每項扣0.5分。

王建軍

檢驗科

17

完善人員招聘、 職稱(職務(wù))晉升晉級、人才選拔、干部選拔任用制度

3

(1)未建立制度的，不得分。                                    (2)未建立并落實各種落實制度的相關(guān)措施的，每發(fā)現(xiàn)一例扣0.5分。 (3)違反制度規(guī)定的，每發(fā)現(xiàn)一例扣0.5分。

吳曉虞

人事部

18

建立完善醫(yī)務(wù) 人員醫(yī)德考評制度

3

(1)未建立制度的，不得分。                                                (2)未建醫(yī)德考評年度工作方案和量化標準的，扣0.5分，未落實的，扣0.5分。

(3)未運用考評結(jié)果的，每項扣0.5分。

馮麗萍

紀檢監(jiān)  察室

醫(yī)務(wù)部

護理部

19

提升醫(yī) 療服務(wù)質(zhì)量(20分)

加強合理用藥 管理

5

落實臨床合理用藥管理(3分)：

(1)未設(shè)立藥事與藥物治療管理組織，不得分。                              (2)未建立藥品采購供應(yīng)管理制度與流程，扣1分。                           (3)未建立藥品庫存量及進出量、調(diào)劑室?guī)齑媪考笆褂昧慷ㄆ诒P點、賬物相符的， 每發(fā)現(xiàn)一項扣1分。

(4)未建立抗菌藥物臨床應(yīng)用管理工作制度和監(jiān)督管理機制。

(5)未落實對超說明書用藥的規(guī)范管理措施，扣1分。

落實處方審核、處方點評工作(2分)：                                  

(6)未制定本院處方管理實施細則，對注冊執(zhí)業(yè)(助理)醫(yī)師處方權(quán)、醫(yī)囑或處方開具等無明確要求的，不得分。                                          

(7)未按《醫(yī)院處方點評管理辦法(試行)》等文件的要求制定處方點評制度，不得分。                                                                  (8)未落實每月至少抽查50張門急診處方(含中藥飲片處方)和10份出院病歷進行點評的，不得分。

(9)未對審核不合格處方提出整改措施的，扣1分。                            (10)未開展抗菌藥物、抗腫瘤藥物、PPI等藥物使用情況專項點評的，每缺一項內(nèi)容扣1分。

(11)對發(fā)現(xiàn)的問題未整改的，每項扣0.5分。

王建軍

藥劑科

醫(yī)務(wù)部

20

加強合理檢驗 檢查管理

5

績效分配方式不得誘導(dǎo)過度檢查行為(3分):

(1)發(fā)現(xiàn)一例開單提成的，不得分。

(2)發(fā)現(xiàn)檢查收入與醫(yī)務(wù)人員收入直接掛鉤的，不得分。

開展高值高頻檢查項目監(jiān)控管理(2分):                                    (1)未建立高值高頻檢查項目監(jiān)控制度的，不得分。                          (2)如有大型醫(yī)用設(shè)備的衛(wèi)生院，未建立大型醫(yī)用設(shè)備檢查適宜性點評制度的，不得分。

(3)未對高值高頻、群眾反映突出的檢查項目進行實時監(jiān)控，扣0.5分。

(4)發(fā)現(xiàn)的問題未整改的，每項扣0.5分。

楊蘇

績效辦  

醫(yī)務(wù)部

21

加強耗材使用 管理

5

落實高值耗材和一次性耗材使用管理制度(3分):

(1)未建立制度的，不得分。

(2)未開展每年一次自查的，扣0.5分。

(3)未建立耗材管理信息系統(tǒng)，扣1分。

(4)未對高值耗材進行重點監(jiān)測的，扣0.5分。

(5)對發(fā)現(xiàn)的問題未整改的，每項扣0.5分。

落實耗材點評制度(2分):

(1)未建立制度的，不得分。

(2)未通報點評結(jié)果的，扣1分。

(3)對發(fā)現(xiàn)的問題未整改的，每項扣0.5分。

趙霖

醫(yī)學(xué)工  程部

22

完善醫(yī)院滿意 度評價體系

5

(1)未設(shè)置投訴電話或舉報箱，不得分。                                      (2)信訪、投訴、舉報案件處理率未達100%，每少1%扣0.1分，最高扣0.5分。  

(3)未開展院內(nèi)滿意度智能化測評工作的，扣2分。                             (4)【數(shù)據(jù)來源】縣(市、區(qū))衛(wèi)生健康行政部門，醫(yī)務(wù)人員滿意度滿分2分、重點人群滿意度滿分2分(門診患者和接受基本公共衛(wèi)生服務(wù)的重點人群)、住院患者滿意度滿分2分，各自按實際測評得分進行折算。

馮麗萍

紀檢監(jiān)  察室

23

建設(shè)清 廉文化 (15分)

嚴格執(zhí)行《醫(yī)療機構(gòu)工作人員廉潔從業(yè)“九項準則”》

5

(1) 未開展《醫(yī)療機構(gòu)工作人員廉潔從業(yè)九項準則》承諾踐諾活動的，未在醒目位 置進行公示的，扣1分。                                                  (2)未建立工作人員收受“紅包”、回扣處理制度的，扣1分。                 

(3)未簽署住院醫(yī)患雙方不收或不送“紅包”協(xié)議書或發(fā)放告知書的，每發(fā)現(xiàn)一例扣1分。                                                                (4)未開展“紅包”專項檢查、“三假”等欺詐騙保行為專項自查自糾工作，每缺一項扣1分。

(5)對發(fā)現(xiàn)的問題未整改的，每項扣0.5分。                           

(6)醫(yī)保、衛(wèi)生健康等行政部門檢查發(fā)現(xiàn)醫(yī)院有欺詐騙保行為的，不得分。

馮麗萍

紀檢監(jiān)  察室

醫(yī)務(wù)部

護理部

醫(yī)保辦

24

加強正面教育 和警示教育

5

(1)未開展正面教育的，扣1分。

(2)未開展普法教育的，扣1分。                                           (3)未落實醫(yī)院黨組織負責人每年至少上2次黨風廉政建設(shè)(清廉醫(yī)院建設(shè))相關(guān)專題黨課的，每少一次扣1分。

(4)未開展每年至少兩次警示教育的，每缺一次扣1分。

(5)未將廉潔警示教育納入新員工入職培訓(xùn)，扣1分。

(6)未組織新招錄、新提拔的醫(yī)護人員開展清廉宣誓的，扣1分。

(7)發(fā)案后未及時召開清廉警示大會，撰寫權(quán)力運行監(jiān)督和政治生態(tài)反思報告，扣2 分 。

吳曉虞

黨政綜合辦公室

紀檢監(jiān)  察室

人事部

25

開展清廉文化 陣地建設(shè)

3

(1)未開展醫(yī)院廉政宣傳欄、廉政文化長廊等清廉陣地建設(shè)的，不得分。          (2)有建設(shè)文化陣地，未達到“六有”(有場地設(shè)施、有活動功能、有清廉元素、有管理制度、有主題活動、有基礎(chǔ)保障)的，每缺一項扣0.2分。

馮麗萍

宣傳統(tǒng)  戰(zhàn)部

26

開展“清廉科室”或“清廉支部”建設(shè)

2

(1)未制定“清廉科室”或“清廉支部”建設(shè)方案的，不得分。

(2)未開展年度“清廉科室”或“清廉支部”評選活動，扣1分。

馮麗萍

紀檢監(jiān)  察室

27

創(chuàng)先爭  優(yōu)(5分)

清廉醫(yī)院建設(shè)

工作得到領(lǐng)導(dǎo)

批示、通報表

揚、信息錄用、經(jīng)驗交流等

5

(1)領(lǐng)導(dǎo)批示:獲黨中央、國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)批示，每項加5分；省部級領(lǐng)導(dǎo)批示，每項加3分；廳級領(lǐng)導(dǎo)批示，每項加2分；縣級領(lǐng)導(dǎo)批示，每項加1分。                      (2)通報表揚:獲黨中央、國務(wù)院及中紀委通報表揚，每項加5分；省委、省政府及省紀委通報表揚，每項加3分；省衛(wèi)生健康委、市委市政府及市紀委通報表揚，每項加2分；縣委縣政府及縣紀委通報表揚，每項加1分。                            (3)信息錄用:被黨中央、國務(wù)院及中紀委信息刊物錄用，每項加5分；省委、省政府及省紀委信息刊物錄用，每項加3分；省衛(wèi)生健康委、市委市政府及市紀委信息刊物錄用，每項加2分；市衛(wèi)生健康委、縣委縣政府及縣紀委信息刊物錄用，每項加1分。中央、省、市紀委網(wǎng)站及微信公眾號采用的減半加分。                       (4)經(jīng)驗交流:在全國(包括國家衛(wèi)生健康委)會議上交流的，每次加5分；全省(包括省衛(wèi)生健康委)會議上交流的，每次加3分；全市(包括市衛(wèi)生健康委)會議上交流(書面交流不在此列)的，每次加2分；全縣會議上交流(書面交流不在此列)的，每次加1分。

吳曉虞

黨政綜合辦公室

宣傳統(tǒng)  戰(zhàn)部

28

反向扣

分(20

分 )

醫(yī)院工作人員因違反黨風廉政、行風和清廉醫(yī)院建設(shè)規(guī)定而受到相應(yīng)處理情況

20

本年度因違反黨風廉政、行風建設(shè)和清廉醫(yī)院建設(shè)規(guī)定且非醫(yī)院自查發(fā)現(xiàn)，醫(yī)院 中層干部受到黨紀政務(wù)處分的，重處分的每人(次)扣5分、輕處分的每人(次)扣3分，受到組織處理的，每人(次)扣2分；醫(yī)院普通干部職工受到黨紀政務(wù)處分的，重處分的每人(次)扣3分、輕處分的每人(次)扣2分，受到組織處理的，每人(次)扣1分；存在其他違反黨風廉政、行風和清廉醫(yī)院建設(shè)規(guī)定情形的，經(jīng)考評組認定，視情節(jié)輕重每起扣1-3分。

馮麗萍

各職能  部門